Домой

Навчання робочої групи з проведення внутрішніх аудитів системи управління якістю виконкому Тернівської районної у місті ради




Скачать 48.42 Kb.
НазваниеНавчання робочої групи з проведення внутрішніх аудитів системи управління якістю виконкому Тернівської районної у місті ради
Дата24.03.2013
Размер48.42 Kb.
ТипДокументы
Содержание
Вітренко Олена Миколаївна
Міщук Олена Дмитрівна
Никифоровська Надія Іванівна
Машковська Наталія
Порядок денний
Подобные работы:


ПРОТОКОЛ №1


навчання робочої групи з проведення внутрішніх аудитів системи управління якістю виконкому Тернівської районної у місті ради



м. Кривий Ріг від 11.05.2012

10.00

Присутні:


Окунєва Марія Іванівна

-

керуюча справами виконкому районної у місті ради, керівник робочої групи










^ Вітренко Олена Миколаївна


-

головний спеціаліст з питань служби в органах місцевого самоврядування і кадрової роботи виконкому районної у місті ради, координатор з питань системи управління якістю










^ Міщук Олена Дмитрівна

-

завідувач загального відділу виконкому районної у місті ради, член робочої групи


^ Никифоровська Надія Іванівна

-

головний спеціаліст організаційного відділу виконкому районної у місті ради, член робочої групи


^ Машковська Наталія

Олексіївна


-


головний спеціаліст відділу ведення Державного реєстру виборців





















^ ПОРЯДОК ДЕННИЙ:


Вступне слово


  1. Інформація про діяльність робочої групи з проведення внутрішнього аудиту системи управління якістю у виконкомі районної у місті ради.




  1. Про проведення внутрішнього аудиту системи управління якістю.



1 СЛУХАЛИ: Вступне слово


ДОПОВІДАЛА: керівник робочої групи, керуюча справами виконкому районної у місті ради, Окунєва М.І., яка довела до відома присутніх, що внутрішній аудит якості проводиться з метою перевірки і оцінки відповідності роботи підрозділів виконкому встановленим законодавчим вимогам керівництва і нормативних документів за якістю, стану впровадження і функціонування системи управління якістю в цілому, стану впровадження і ефективності процесів системи управління якістю, відповідності розроблених документів якості вимогам національних, міждержавних і міжнародних стандартів та виконання окремих вимог нормативних документів. Окунєва М.І. зауважила, що оцінка направлена на виявлення невідповідностей в системі управління якістю з метою підвищення її ефективності і подальшого її вдосконалення.


ВИРІШИЛИ: інформацію керівника робочої групи прийняти до відома.


2 СЛУХАЛИ: Інформація про діяльність робочої групи з проведення внутрішнього аудиту системи управління якістю у виконкомі районної у місті ради.


ДОПОВІДАЛА: керівник робочої групи, керуюча справами виконкому районної у місті ради, Окунєва М.І., яка зазначила, що останній внутрішній аудит у виконкомі районної у місті ради було проведено в листопаді 2011 року. Розпорядженням голови районної у місті ради від 07.11.2011 № 647-к було затверджено склад робочої групи та розроблено план проведення внутрішнього аудиту системи управління якістю. Робоча група діє відповідно до процедури якості «Порядок проведення внутрішніх аудитів», затвердженої розпорядженням голови районної у місті ради від 30.03.2011 № 58-р «Про затвердження документації системи управління якістю» (додається).


ВИРІШИЛИ: інформацію керівника робочої групи прийняти до відома.


3 СЛУХАЛИ: Про проведення внутрішнього аудиту системи управління якістю.


ДОПОВІДАЛА: координатор з питань системи управління якістю, Вітренко О.М., яка зазначила, що члени робочої групи повинні провадити аудити в заплановані проміжки часу, щоб установити, чи відповідає система управління якістю запланованим заходам, вимогам стандарту ДСТУ ISO 9001:2009 та вимогам до системи управління якістю, установленим виконкомом, а також перевірити, чи результативно її підтримують. Вона зауважила, що аудитори не повинні здійснювати аудит своєї роботи. У свою чергу, керівники структурних підрозділів, аудит яких провадять, повинні забезпечити невідкладне запровадження будь-яких необхідних коригувань для усунення виявлених невідповідностей, а також коригувальних дій для усунення їхніх причин. Координатор з питань системи управління якістю акцентувала увагу присутніх, що коригувальні дії потрібно визначати відповідно до наслідків виявлених невідповідностей. Вона зазначила, що методами проведення внутрішнього аудиту та документування результатів аудиту є проведення опитування згідно з опитувальними анкетами (типовий опитувальник додається), вивчення документів і здійснення спостережень.

Свої пропозиції аудитори передають на остаточний розгляд і ухвалення рішення керівникові групи аудиту, який узагальнює їх і готує висновки аудиту.

Керівник групи аудиту повинен підготувати звіт по аудиту протягом 10 днів після проведення підсумкової наради. Результати перевірки оформлюються у вигляді звіту, що складається групою з аудиту протягом двох тижнів з моменту проведення заключної наради.

Звіт по аудиту повинен містити:

  • опис мети і об'єму аудиту;

  • короткий виклад результатів аудиту (висновки по аудиту);

  • перелік всіх переглянутих і проаналізованих документів;

  • перелік документів, на відповідність яким здійснювався аудит, критеріїв оцінки (процедури за системою управління, загальне керівництво за системою управління);

  • опис кожного відміченого факту з посиланнями на порушення вимоги відповідного документа за системою управління і, при нагоді, пропозиції по усуненню цього порушення; прізвища аудиторів;

  • прізвища представників підрозділу, що перевіряється, що беруть участь яким-небудь чином в роботі групи аудиту (у нарадах, бесідах, супроводі або наданні допомоги і ін.);

  • висновок про рівень конфіденційності змісту.

Звіт складається в одному оригінальному примірку. Копії звіту направляються в підрозділи, що перевірялися.

Координатор з питань системи управління якістю зауважила, що рішення про необхідність надання цього звіту іншим організаціям чи особам приймається керуючою справами виконкому районної у місті ради. Група з аудиту не має права розголошувати відомості конфіденційного характеру, що будуть отримані у ході перевірки, і не передавати матеріали перевірки в будь-які організації чи будь-яким особам за винятком випадків, передбачених законодавством України.


ВИРІШИЛИ: інформацію Вітренко О.М. прийняти до відома та керівництва в роботі.


Керуюча справами

виконкому районної

у місті ради, керівник робочої групи М.Окунєва


Головний спеціаліст з питань служби

в органах місцевого самоврядування

і кадрової роботи виконкому районної

у місті ради, координатор з питань

системи управління якістю О.Вітренко


Скачать 48.42 Kb.
Поиск по сайту:



База данных защищена авторским правом ©dogend.ru 2019
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Уроки, справочники, рефераты