Домой

Всоответствии со ст. 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановлением Администрации города от 07. 03




НазваниеВсоответствии со ст. 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановлением Администрации города от 07. 03
страница11/23
Дата05.01.2013
Размер3.31 Mb.
ТипКодекс
I. Макроэкономические показатели
1. Производство товаров и услуг 1.1. Промышленность
Подобные работы:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   23
^

I. Макроэкономические показатели


В 2010 году продолжилась тенденция восстановления экономики, начавшаяся с середины прошлого года. Оценка основных параметров социально-экономического развития города за 2010 год осуществлялась с учетом итогов социально-экономического развития города за январь-сентябрь текущего года и реализации мер, направленных на дальнейшее повышение устойчивости и стабилизации экономики муниципального образования.

Динамика большинства показателей в начале 2010 года по отношению к прошлому году приняла положительные значения; ожидаемые общеэкономические показатели развития экономики Сургута за текущий год составят:

  • среднегодовая численность постоянного населения – 304,7 тыс.человек, рост по сравнению с предыдущим годом - 101,5 %;

  • сальдированный финансовый результат по всем видам экономической деятельности по крупным и средним организациям города – 127,9 млрд. рублей, или 77,5 % к уровню прошлого года;

  • объем отгруженных товаров (работ / услуг) собственного производства, по всем видам экономической деятельности (по полному кругу предприятий) – 313,5 млрд. рублей, индекс физического объема к предыдущему году – 103,6 %, индекс цен – 106,9 %.


Разработка параметров прогноза социально-экономического развития города на 2011 год и плановый период 2012-2013 годов осуществлялась в рамках сценарных условий в двух вариантах, предложенных Министерством экономического развития и торговли, с учетом динамики и прогнозов развития экономики муниципального образования.

Консервативный вариант (первый) разработан в условиях сохранения рисков невысокого инвестиционного спроса, слабого роста потребительского спроса при сохранении заработной платы работников бюджетного сектора на уровне 2009 года, а также медленного восстановления кредитной активности; годовые темпы роста экономики города составят 1 - 2 %.

Умеренно-оптимистичный вариант (второй) отражает более быстрое восстановление экономики в результате наиболее полной реализации потенциала ее роста на основе повышения эффективности бизнеса, роста банковского кредитования, а также стимулирования экономического роста и модернизации; темпы роста экономики в 2010-2013 годах прогнозируется на уровне 2,9-3,6 %.

Оценка итогов социально-экономического развития города за 2010 год позволяет в среднесрочной перспективе в качестве основного варианта для разработки параметров бюджета на 2011-2013 использовать второй вариант развития экономики.
^

1. Производство товаров и услуг

1.1. Промышленность:


Промышленное производство с начала текущего года превысило уровень соответствующего периода прошлого года на 11 %, в том числе в нефтедобыче на 35 %. Динамично развивается энергетическая отрасль, увеличивается выпуск продукции в отдельных отраслях обрабатывающих производств; наибольший рост отмечен в производстве строительных материалов и обработке вторичного сырья.

Объем промышленного производства за 2010 год составит 100016,3 млн. рублей (2009 год – 85674,7 млн. рублей), индекс физического объема к предыдущему году – 110,9 %, индекс цен – 105,3 %.

С учетом условий и факторов, определяющих развитие промышленности в 2011 2013 годах, годовые темпы промышленного производства в 1 варианте прогнозируются с незначительным ростом 1,5-2 %; во 2 варианте с учетом дополнительных мер, направленных на стимулирование темпов роста, которые к предыдущему году составят по всем годам прогнозируемого периода – 3,9 %.


«Добыча полезных ископаемых»

Объем добычи нефти, включая газовый конденсат, за текущий год по отрасли составит 2940 тыс.тонн (за соответствующий период прошлого года – 2184 тыс.тонн); в денежном выражении – 25456 млн. рублей (2009 год – 19356,2 млн. рублей), индекс физического объема – 134,6 %, индекс цен – 97,7 %.

Прогнозная оценка планируемых объемов добычи нефти исходит из возможности сохранения геологоразведки, обновления фондов, снижения затрат на добычу, внедрения ресурсосберегающих малоотходных технологий, позволяющих осуществлять процессы добычи и сбыта по международным стандартам экологической безопасности.

Значительный рост объемов нефтедобычи по ОАО «Обънефтегазгеология» в 2010 году предполагает сохранение в последующие годы невысоких темпов роста по 1 варианту и более высокий рост, но с понижающей динамикой к 2013 году темпов роста по 2 варианту.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг, в секторе добычи топливно-энергетических полезных ископаемых на 2011 год прогнозируется по 1-му варианту в объеме 26423,4 млн. рублей, что в сопоставимых ценах составит 100 % к уровню предыдущего года, по 2-му варианту – 28778 млн. рублей или 109,9 %; на 2012 – 2013 годы: по 1 варианту – 27468,3 млн. рублей (103 %) и 29222,5 млн. рублей (104 %); по 2 варианту соответственно 32400,7 млн. рублей (107,7 %) и 35535,7 млн. рублей (106,9 %).

Согласно 1 варианту на 2011-2013 годы добыча нефти прогнозируется по годам в объёме 2940; 3029; 3150 тыс. тонн, 2 варианту соответственно по годам – 3230; 3480; 3720 тыс. тонн. Добыча природного газа – по 1 варианту составит 39; 39,6; 40,4 млн. куб. метров; по 2 варианту – 40; 42; 45 млн. куб. метров.


«Обрабатывающие производства»

Негативные тенденции продолжились и в начале текущего года, что обусловило снижение производства по отдельным видам обрабатывающих отраслей; объем отгруженной продукции за 2010 год составит 7264 млн. рублей (2009 год – 7567,9 млн.рублей), индекс физического объема – 94,5 %, рост цен 101,5 %.

В прогнозный период динамично будут развиваться секторы промышленного производства, ориентированные на производстве электрооборудования, транспортных средств, машин и прочего оборудования; объемы по предприятиям выполняются в соответствии с производственной необходимостью топливно-энергетического комплекса, в том числе для реконструкции Сургутских ГРЭС.

В действующих ценах объемы обрабатывающих производств в 2011 году составят по 1 варианту 7645,9 млн.рублей (в сопоставимых ценах 100,1 %), по 2 варианту –7784,1 млн.рублей (101,4 %). В 2012-2013 годы соответственно по годам по 1 варианту - 8082,7 млн.рублей (100,6 %) и 8565 млн. рублей (100,9 %); по 2 варианту – 8429,9 млн.рублей (102 %) и 9158,8 млн.рублей (102,7 %).

Объем промышленной продукции по «производству пищевых продуктов» за 2010 год составит 1095,2 млн. рублей (2009 год - 1220 млн. рублей); индекс физического объема – 88,7 %, рост цен 101,2 %.

По заводам местной промышленности выпуск хлеба и хлебобулочных изделий в стоимостном выражении составит 512 млн.руб. (101,7 %), товарной пищевой рыбной продукции, - 1,8 млн.руб. (118,1 %), молочных продуктов – 14,9 млн.руб. (10,5 %), мяса и мясопродуктов – 230,5 млн.руб. (95,6 %).

Снижение рыночного спроса на молочную продукцию гормолзавода, производимую из сухого молока, привело к выводу данной продукции из ассортимента выпускаемых товаров, и, соответственно, к уменьшению объемов производства по предприятию более чем в 10 раз, что отразилось в целом на объемах отрасли.

В прогнозном периоде предусматривается сохранение объемов производства за счет обновления ассортимента и расширения рынка сбыта за пределы города.

В 2011 году выпуск продукции в действующих ценах по 1 варианту прогнозируется в объеме 1174,8 млн. рублей (100,1 % к уровню прошлого года), по 2 варианту – 1178 млн. рублей (100,3 %). В 2012 и 2013 годы - по 1 варианту 1256,4 млн. рублей (100,2 %) и 1338,2 млн.рублей (100,3 %), по 2 варианту соответственно по годам – 1272,8 млн. рублей (100,5 %) и 1362,4 млн. рублей (100,6 %).


За 2010 год объем отгруженной продукции по «текстильному и швейному производству» составит 167,2 млн. рублей (2009 год – 152,2 млн. рублей); индекс физического объема – 105,8 %, индекс цен – 103,9 %.

Производство нетканых материалов из полипропилена по уникальной технологии «Спанбонд» остается одним из широко применяемых материалов в Западной Сибири, реализация материалов нетканых возрастет с 28,3 млн.кв.метров в 2010 году до 29,8 тыс.кв.метров к 2013 году.

Основными мероприятиями в перспективном развитии отрасли по увеличению производства нетканых материалов являются выход на рынок новых видов сырья, технологий и оборудования, а также модернизация имеющегося оборудования.

Объем текстильного производства в 1 варианте составит по прогнозным годам -174,7; 183,5; 194,7 млн. рублей, индекс физического объема – 100; 100,7 и 101,5 %, во 2 варианте 177,4; 187,6; 196 млн. рублей, индекс физического объема – 101,5; 101,8 и 102 %.

За 2010 год объем промышленной продукции по «обработке древесины и производству изделий из дерева» малыми и микро-предприятиями составит 225 млн. рублей (2009 год - 213,2 млн. рублей); индекс физического объема - 100 %, индекс цен – 105,5 %.

Продолжают развитие на базе современных лесозаготовительных технологий деревообрабатывающие производства по выпуску высококачественных пиломатериалов, плит и других изделий из дерева.

По сектору подсобных хозяйств крупных и средних предприятий производство деловой древесины возрастет с 9,5 тыс. плотных куб.метров выпуска в 2010 году до 10,1 тыс. плотных куб. метров в 2013 году, пиломатериалов с 0,7 до 1,3 тыс. куб. метров.

Объем деревообрабатывающего производства составит по прогнозным годам - 228,8; 236,1; 244,7 млн. рублей - в 1 варианте, 235,4; 250,1; 267,9 млн. рублей - во 2 варианте, соответственно индекс физического объема этим годам 100,1; 100,2 и 100,4 % и 100,6; 101,2 и 102,2 %;


Объем продукции по «целлюлозно-бумажному производству, издательской и полиграфической деятельности» за текущий год составит 165,8 млн. рублей (2009 год - 188,6 млн. рублей); индекс физического объема – 85,4 %, индекс роста цен – 103 %.

В действующих ценах по издательской деятельности объемы возрастут на 4,7 %, снижение же в целом по отрасли обусловлено снижением спроса на услуги рекламно-полиграфической деятельности, выполнение за текущий год в действующих ценах составит по оценке 81 %.

За год будет выпущено газет составит 74,4 млн. экземпляров, журналов 10,4 млн.штук, изоизданий -2,8 млн.лист. оттисков; бланков документов- 5,8 млн.лист. оттисков

Объем производства в 2011 году по 1 варианту составит 169,2 млн. рублей, (или 100 % к уровню 2010 года); по 2 варианту – 173,9 млн. рублей (100,8 %), выпуск газет – 74,4 и 75 млн. экземпляров соответственно по вариантам.

В 2012 году по 1 варианту – 176,3 млн.рублей (100,2 %), по 2 варианту - 186,6 млн.рублей (102,2 %), выпуск газет - 74,8 и 76 млн.экземпляров по вариантам; в 2013 году по 1 варианту – 183,2 млн.рублей (100,4 %), по 2 варианту – 198,9 млн.рублей (102,5 %), выпуск газет - 75,4 и 77,5 млн.экземпляров по вариантам.


Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по «химическому производству» за 2010 год составит на уровне 2009 года 6,8 млн. рублей.

Выполнение по производству фармацевтических препаратов и материалов, прочих фармацевтических продуктов и изделий медицинского назначения в стоимостном выражении за текущий год составит 115 %; по производству основных химических веществ (промышленных газов) – 86 %.

В перспективе на прогнозные 2011 – 2013 годы по 1 варианту темпы роста в процентах к предыдущему году сохранятся практически на уровне 2009 года – 100,1; 100,2; 100,4 %; по 2 варианту с предполагаемым выходом на прежние объемы производства темпы роста составят соответственно по годам 101,6; 102,5; 103,3 %.

В стоимостном выражении будет отгружено продукции в 2011 году по 1 и 2 варианту – на 6,84 и 7,02 млн.рублей; в 2012 году – на 6,92 и 7,34 млн.рублей; в 2013 году – на 7,12 и 7,79 млн.рублей.


Объем промышленного производства по «производству резиновых и пластмассовых изделий» за январь-декабрь текущего года в действующих ценах составит 0,358 млн. рублей (2009 год - 0,512 млн. рублей); индекс физического объема – 107,6 %, индекс цен – 65 %.

По подсобному производству в натуральном выражении будет произведено 20 тонн резино-технических изделий; в перспективе по 1 варианту прогнозных лет предполагается сохранение достигнутых объемов производства продукции на уровне 20 тонн, по 2 варианту - увеличить к 2013 году до 22 тонн.

Объемы по производству резиновых и пластмассовых изделий в денежном выражении в 2011 году составят по 1 и 2 вариантам 0,36 и 0,376 млн.рублей (это к уровню прошлого года в сопоставимых ценах – 100,1 и 103,4 %). В прогнозные 2012 и 2013 годы по 1 варианту соответственно по годам - 0,364 млн. рублей (100,1 %) и 0,374 млн. рублей (100,2 %); по 2 варианту – 0,374 млн.рублей (103,4 %) и 0,421 млн.рублей (103,4 %). +


Объем отгруженной продукции по «производству прочих неметаллических минеральных продуктов» за 2010 год составит 1836,1 млн. рублей (за 2009 год – 1667,7 млн. рублей); индекс физического объема – 107,9 %; индекс цен 102 %.

За текущий год будет произведено промышленными предприятиями города 191 тыс.куб.метров сборного железобетона (2009 год – 172,6 тыс.куб.м); в том числе 58 тыс.кв.м изделий КПД (2009 год – 32,4 тыс.кв.м). Выпуск товарного бетона составит 2,4 тыс.куб.метров, стеновых материалов 0,3 млн.штук усл.кирпича.

Сохранение на достигнутом уровне и увеличение в дальнейшем объемов производства будет связано как с прогнозируемым ростом спроса на производимую продукцию, так и с повышением доступности к кредитным ресурсам.

Объем производства в секторе стройиндустрии на 2011 год прогнозируется по 1 варианту в объеме 1929,8 млн. рублей, что в сопоставимых ценах составит 100 % к прошлому году, по 2 варианту 1990,8 млн.рублей (102,1 %); на 2011 и 2012 годы: по 1 варианту – 2052,1 млн.рублей (100,7 %) и 2199,1 млн.рублей (101 %), по 2 варианту соответственно 2225,6 млн.рублей (102,6 %) и 2510,2 млн.рублей (103 %).

Согласно 1 варианту на 2011-2013 годы производство сборного железобетона прогнозируется по трем годам в объёме 191; 192,3; 194,3 тыс.куб.метров, 2 варианту соответственно по годам 195; 200; 206 тыс.куб.метров. К 2013 году выпуск изделий КПД составит 67 тыс.кв.метров, товарного бетона - 2,46 тыс.куб.метров, стеновых материалов - 0,36 млн.штук усл.кирпича.


Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по «производству готовых металлических изделий» за 2010 год составит 424,7 млн. рублей (2009 год - 485,1 млн. рублей); индекс физического объема – 85 %, индекс цен – 103 %.

В связи с наращивание существующих производств по выпуску строительных материалов, использующих металлоконструкции и сохранением в последующие годы объемов строительных работ в прогнозный период предусматривается положительная динамика данной отрасли.

Объем производства строительных металлических конструкций и изделий в 1 варианте по прогнозным годам составит 450,2; 471,4; 499,3 млн. рублей, индекс физического объема – 100; 100,2 и 100,4 %; во - 2 варианте 458,1; 484,5; 516 млн.рублей, индекс физического объема – 100,3; 100,7 и 100,9 %.


За 2010 год объем услуг производственного характера по отрасли «производство машин и оборудования» составит 1621,3 млн. рублей (2009 год – 1962,4 млн. рублей).

По отрасли оценочно предполагается уменьшение объемов в стоимостном выражении на 165,9 млн.рублей; индекс физического объема составит 81 % , рост цен - 102 %.

Выполнение услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию подъемно-транспортного оборудования составит 93,7 % к прошлому году; по объему производства машин и оборудования общего назначения, предоставление услуг по его монтажу, ремонту и техническому обслуживанию - 79,5 %, что послужит причиной снижения объемов по отрасли в целом за текущий год.

Объем производства по отрасли в 2011 году по 1 варианту составит 1705,6 млн.рублей (или 100 % в сопоставимых ценах), по 2 варианту – 1734,3 млн.рублей (101,7 %); в 2012 году по 1 варианту – 1794,8 млн.рублей (100,7 %), по 2 варианту – 1856,7 млн.рублей (102,4 %); в 2013 году по 1 варианту – 1885,3 млн.рублей (101 %), по 2 варианту – 1997,8 млн.рублей (103,7 %).

Объем выполненных работ и услуг по «производству электрооборудования, электронного и оптического оборудования» за текущий год составит 864,8 млн. рублей (2009 год – 847,9 млн. рублей), индекс физического объема – 100 %, индекс цен – 102 %.

Выполнение в денежном выражении по производству электрической и распределительной регулирующей аппаратуры составит 262 млн.рублей (в 5 раз к прошлому году); по производству медицинских изделий, часов, фото-кинооборудования, средств измерений, контроля управления и испытаний, оптических приборов – 13,6 млн.рублей (51 %).

Объем работ отрасли в 1 варианте по прогнозируемым годам составит 909,8; 959,3 и 1014,7 млн. рублей, индекс физического объема – 100; 100,9 и 101,7 %, во 2 варианте 927,5; 1002 и 1088,4 млн.рублей, индекс физического объема – 101,9; 103,4 и 104,7 %.


Объем промышленных услуг «производства транспортных средств» (предоставление услуг по монтажу, техническому обслуживанию, ремонту и восстановлению транспортных средств) в 2010 году составит 469,6 млн. рублей (2009 год – 511,5 млн. рублей). Индекс физического объема по отрасли составит 90 %; индекс цен – 102 %.

В действующих ценах выполнение за текущий год в предоставление услуг по монтажу, техническому обслуживанию, ремонту и восстановлению летательных средств составит 421,2 млн. рублей (106,5 %), при этом по предоставлению услуг промышленного характера железнодорожных и прочих транспортных средств – 25,2 млн.рублей (55 % наблюдается снижение объемов в судоремонтной сфере).

В прогнозный период согласно 1 варианту в 2011-2013 годы объемы отрасли по годам составят 494; 518,8; 543,9 млн. рублей, индекс физического объема – 100; 100,5; 100,8 %, согласно 2 варианту – 496,7; 523,1; 548,9 млн.рублей или 100,5; 100,8; 101,1 %.

Объем промышленной продукции по «прочим производствам» за текущий год составит 387 млн. рублей (2008 год - 312 млн. руб.).

Увеличение объемов по предприятиям вторчермета и малым предприятиям, оказывающим услуги по обработке вторичного сырья (металлических отходов и лома) составит 75 млн.рублей; индекс физического объема к предыдущему году – 120,7 %, индекс цен – 102,8 %.

В дальнейшем предусматривается стабилизация отрасли и наращивание объемов на уровень докризисного периода, в 2011 году по 1 варианту объемы производства составят 401,8 млн.рублей (или в сопоставимых условиях 100,8 %), по 2 варианту – 404,7 млн.рублей (101,5 %); в 2012 году по 1 варианту – 426,6 млн.рублей (101,1 %), по 2 варианту – 433,2 млн.рублей (101,9 %), в 2013 году по 1 варианту – 454,6 млн.рублей (101,5 %), по 2 варианту – 464,1 млн.рублей (102 %).

Объем производства по отрасли «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» за 2010 год составит 67296,3 млн. рублей (2009 год - 58750,5 млн. рублей), индекс физического объема – 102 %, индекс цен – 112,3 %.

Произведено в натуральном выражении за текущий год основных видов продукции: электроэнергии – 61675 млн. кВт-час, теплоэнергии – 3700 тыс.Гкал (101 %).

Увеличение выработки электроэнергии к 2013 году станет возможным благодаря планируемому вводу в 2011 году новых мощностей на Сургутской ГРЭС-2 в рамках инвестиционных программ РАО “ЕЭС России”, при этом сдерживающим фактором значительного роста показателей будет являться планируемое на ближайшую перспективу техническое перевооружение Сургутской ГРЭС-1 на основе современных парогазовых технологий.

К 2013 году по 1 варианту по полному кругу предприятий производство электроэнергии достигнет 62700 млн.кВт-час, теплоэнергии – 3725 тыс.Гкал, по 2 варианту - 64230 млн.кВт-час, теплоэнергии - 3790 тыс.Гкал.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг, на 2011 год прогнозируется по 1 варианту в объеме 76919,7 млн. рублей, что в сопоставимых ценах составит 100 % к уровню прошлого года, по 2-му варианту – 77480,9 млн. рублей или 100,7 %; на 2012 год по 1 варианту – 87217,9 млн.рублей (100,7 %) и по 2 варианту 88770,1 млн.рублей (101,6 %); на 2013 год соответственно по вариантам 97788,6 млн.рублей (101,1 %) и 100299,4 млн.рублей (101,8 %).

1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   23

Поиск по сайту:



База данных защищена авторским правом ©dogend.ru 2014
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Уроки, справочники, рефераты