Домой

Анализ хозяйственной деятельности государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Оленегорский горно-промышленный колледж» за 2010 год




Скачать 249.6 Kb.
НазваниеАнализ хозяйственной деятельности государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Оленегорский горно-промышленный колледж» за 2010 год
Дата04.01.2013
Размер249.6 Kb.
ТипДокументы
Содержание
Замечаний нет.
Общее количество обучаемых, отчисленным по неуважительным причинам от общего количества обучаемых дневной формы - 6 человек (НПО
Наименование показателя
2. Услуги по предоставлению бесплатного среднего профессионального образования в государственных областных образовательных учреж
3. Услуги по содержанию детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в государственных областных образовательных учре
4. Социальная поддержка детей, содержащихся в в государственных областных образовательных учреждениях.
5. Социальная поддержка работников государственных областных образовательных учреждениий.
6. Доля выпускников, трудоустроившихся по специальности СПО (профессии НПО)
3. Новая система оплаты труда работников государственных областных учреждений, проведенные мероприятия, итоги.
С 1 января 2010 года повышен минимальный должностной оклад социальному педагогу (3900 рублей, до 01.01.2010 минимальный должност
Средняя заработная плата по ставкам.
4.Наличие вакантных должностей, принятые меры по оптимизации штатных расписаний.
Сокращены 19,35 ставки, в том числе
4.1. На 01.01.2010г. в штатном расписании колледжа было 107,4 единицы.
4.2. На 01.01.2011 в штатном расписании колледжа 92 единицы.
99 (с января по март 2010 года студентам очной формы обучения выплачивалась компенсация за питание)
Факт (рублей)
6.Анализ исполнения по внебюджетной деятельности, перспективы дальнейшего развития внебюджетной деятельности.
7. Анализ проверок финансово-хозяйственной деятельности учреждения за 2009 год, выявленные нарушения, мероприятия по их устранен
8. Оценка эффективности финансово-хозяйственной деятельности учреждения за 2010 год.
...
Полное содержание
Подобные работы:


АНАЛИЗ

хозяйственной деятельности государственного образовательного

учреждения среднего профессионального образования

«Оленегорский горно-промышленный колледж» за 2010 год.


1.Обеспечение исполнения приказа Министерства образования и науки Мурманской области от 27.04.2010 № 857 «Об итогах финансово-хозяйственной деятельности государственных областных учреждений, подведомственных Министерству образования и науки Мурманской области, за 2009 год» и о принятых мерах по устранению замечаний.

^ Замечаний нет.

2. Итоги выполнения государственного задания на оказание государственных услуг в 2010 году.


Выполнение плана по сети:


2009 год


среденегод.план


среденегод.факт

%

исполнения

число групп

(очное отделение)

15

15

100,0

обучающиеся, студенты

320

328

102,5

прием:

(очное и заочное отделения)



115



115


100,0

выпуск

93

91

97

На заочном отделении колледжа с 01.10.2010 за счет средств областного бюджета обучаются 35 человек в двух группах (в соответствии с приказом МОиН МО «О внесении изменений в приказ Министерства образовании и науки Мурманской области от 20.05.2010 № 996» от 19.08.2010 № 1470).


Потери контингента


за 2009 год

за 2010 год

% изменения

2010/2009

выбыло учащихся

общий контингент

проц. выбывших

выбыло учащихся

общий контингент

проц. выбывших

27

322

8,4

12

328

3,6

- 4,8



За 2010 год выбыло всего 12 обучающихся (5-НПО, 7-СПО).

Из них отчислены:

- по перемене места жительства – 2 человека (СПО – 2 чел.),

- за академическую задолженность –6 человек (НПО – 2 чел., СПО – 4 чел.),

- по приговору суда - 1 человек (НПО -1 чел.);

- в связи с переводом в другое учебное заведение – 3 человека (НПО -2 чел., СПО – 1 чел.).

^ Общее количество обучаемых, отчисленным по неуважительным причинам от общего количества обучаемых дневной формы - 6 человек (НПО – 2 чел., СПО – 4 чел.).



^ Наименование показателя

утверждено

на 2010 год

исполнение за отчетный период

отклонение от запланированного

примечание (причины отклонения)

1. Услуги по предоставлению бесплатного начального профессионального образования, услуги по предоставлению бесплатной профессиональной подготовки обучающимся из числа выпускников специальных (коррекционных) учреждений YIII вида в государственных областных образовательных учреждениях.


186


186


-



-

^ 2. Услуги по предоставлению бесплатного среднего профессионального образования в государственных областных образовательных учреждениях.


134


142


- 8

Среднегодовое отчисление студентов – 4,8%, из них:

- 2% - по уважительной причине (по перемене места жительства, в связи с переводом в другое учебное заведение),

- 2,8% - по не уважительной причине, а именно: за академическую задолженность.

Отклонение от запланированного объясняется восстановлением студентов в группы СПО после службы в вооруженных силах РФ (8 человек), приемом студентов в колледж из других учебных заведений по академическим справкам.

^ 3. Услуги по содержанию детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в государственных областных образовательных учреждениях.


47


45


2

Отклонения от запланированного (4%) объясняются:

- среднегодовыми показателями численности этой категории детей по выпуску по окончании обучения и приему на обучение (НПО – до 25.12.2010) -2% и среднегодовым отчислением обучающихся и студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общего числа отчисленных – 2% ( 2% - по не уважительной причине, а именно: за академическую задолженность).

^ 4. Социальная поддержка детей, содержащихся в в государственных областных образовательных учреждениях.


320


328


-8

Среднегодовое отчисление студентов – 5%, из них:

- 3% - по не уважительной причине, а именно: за академическую задолженность.

Отклонение от запланированного объясняется восстановлением студентов в группы СПО после службы в вооруженных силах РФ (8 человек), приемом студентов в колледж из других учебных заведений по академическим справкам.

^ 5. Социальная поддержка работников государственных областных образовательных учреждениий.

на 01.01.2010

89

на

31..12..2010

77


-



-

^ 6. Доля выпускников, трудоустроившихся по специальности СПО (профессии НПО)

не менее 80%

СПО - 96%

НПО –

84%

-

-



^ 3. Новая система оплаты труда работников государственных областных учреждений, проведенные мероприятия, итоги.


В соответствии с приказом МОиН МО «Об итогах контрольных мероприятий по соблюдению трудового законодательства РФ в условиях введения новых систем оплаты труда работников государственных областных образовательных учреждений» от 08.05.2009 № 924 и приказом МоиН МО «О результатах контрольных мероприятий в 2009 году» от 10.03.2010 № 17-01-08/607 в отношении ГООУ СПО «ОГПК» в учреждении проделана следующая работа:

- новое Положение «Об оплате труда работников», согласованное с Советом учебного заведения 22.01.2010 (протокол №75), утвержденное приказом по колледжу 22.01.2010 (приказ №23) и распространяющееся на правоотношения с 01.01.2010 предусматривает установление должностных окладов работников общеотраслевых должностей служащих и рабочих соответствующих уровней профессиональных квалификационных групп с учетом уровня профессиональной подготовки (соответствующего образования и стажа работы).

^ С 1 января 2010 года повышен минимальный должностной оклад социальному педагогу (3900 рублей, до 01.01.2010 минимальный должностной оклад составлял 3830 рублей).

В новом Положении «О выплатах стимулирующего характера» (утверждено приказом по колледжу 22.01.2010 (приказ №23), распространяющегося на правоотношения с 01.01.2010, разработаны показатели для стимулирующих выплат (за интенсивность и высокие результаты работы) работникам.

Новый коллективный договор учреждения, вступивший в силу 27.01.20010 и зарегистрированный в Министерстве здравоохранения и социального развития Мурманской области 01.02 2010 (регистрационный №28/6276) закрепляет локальные акты колледжа по новой системе оплаты труда работников.

В соответствии с приказом МОиН МО «О внесении изменений в прика Министерства образования и науки Мурманской области от 30.10.2008 № 1655» от 31.12.2010

2415 в целях приведения Положения об оплате труда работников учреждения в соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 15.12.2010 № 568-ПП «О повышении заработной платы специалистам основного персонала государственных областных учреждений Мурманской области» внесены изменения в Положение «Об оплате труда работников ГООУ СПО «Оленегорский горно-промышленный колледж», согласованные на Совете образовательного учреждения от 25.01.2011 (протокол № 98), утвержденные приказом по колледжу 25.01.2011 № 39 «Об утверждении изменений в Положение» и распространяющиеся на правоотношения, возникшие с 01.01.2011.

Размеры минимальных окладов по должностям работников образования в части специалистов основного персонала учреждения (преподаватели, мастера производственного обучения, социальный педагог) с 01.01.2011 года повышены на 5,5%.


^ Средняя заработная плата по ставкам.

Категория работников

2009 год

2010 год


Рост в %

2010 года к 2009 году

Педперсонал, в том числе:










мастера п/о

13529,58

15137,49

11,9

преподаватели

15219,6

16040,06

5,4

АУП

30545,82

27277,04

-10,7

УВП

12393,47

13154,64

6,1

МОП

8711,19

8605,23

-1,2


Стаж работы 6-ти мастеров производственного обучения из 12-ти, работающих в колледже в 2010 году, меньше 2-х лет. Из их числа за данный период работы 1 мастер получил вторую квалификационную категорию (18.11.2010), 5-ть других квалификационных категорий не имеют. Три мастера производственного обучения (с января по май 2010 года) и два мастера производственного обучения (с июня по декабрь 2010) имели по 40% полярных надбавок.


^ 4.Наличие вакантных должностей, принятые меры по оптимизации штатных расписаний.


В 2010 году проведена значительная оптимизация штатного расписания.

^ Сокращены 19,35 ставки, в том числе:

- заместитель директора по УВР – 1 ставка;

- заместитель директора по УР – 1 ставка;

- сторож – 4 ставки;

- уборщица – 3 ставки;

- уборщица столовой – 0,25 ставки;

- бухгалтер – 1 ставка;

- документовед – 1 ставка;

- специалист по маркетингу – 1 ставка;

- программист – 1 ставка;

- грузчик – 0,1 ставки;

- слесарь по ремонту оборудования – 0,1 ставки;

- слесарь сантехник – 0,1 ставки;

- водитель грузового автомобиля – 1 ставка;

- руководитель физвоспитания – 1 ставка;

- мастер практического вождения – 0,5 ставки;

- заведущий складом – 0,3 ставки;

- инженер по охране труда – 0,5 ставки,

- воспитатель – 0,5 ставки;

- преподаватель – 1 ставка ;

- мастер производственного обучения – 1 ставка.

С целью экономии ФОТ и повышения заработной платы основному персоналу введены 4,5 ставки по должностям с меньшими окладами, в том числе:


- техник-программист – 1ставка;

- плотник – 0,5 ставки;

- начальник отдела по УВР – 1 ставка;

- начальник отдела по УР – 1 ставка,

- экономист – 1 ставка (с 08.11.2011).


В целом сокращение штатной численности составило – 14,85 ставки.


Количество ставок преподавателей на начало 2010 года составляло 28,3 ставки, на конец года 27,6 ставки; мастеров 18,6 ставки и 17,2 ставки соответственно.


Динамика штатной численности работников за 2010 год

(штатных единиц)


Категория работников

На 01.01.2010

На 01.01.2011

Рост в % за 2010год


Педперсонал, в том числе:

55

53

-3,64

мастера п/о

18,6

17,2

-7,53

преподаватели

28,3

27,6

-2,47




АУП

5

3

-40

УВП, МОП

47

36

-23,4

Итого:

107

92

-14


Выполнение плана по штатам.


2010 год

Средн. год. план

(шт.ед)

Средн. год. факт

(шт.ед)

%

исполнения

Число

ставок

на 1 учащегося

Среднесписочный

состав (чел)

Численность

ставок

внешних

совместителей

%

соотношения

категорий

Педперсонал, в том числе:

54

54

-

0,16

40




51,3

мастера п/о

18

18

100

0,05

14




18

преподаватели

28

28

100

0,09

18

2

23




АУП

5

4

80

0,01

4




5,1

УВП, МОП

47

39

83

0,12

34




43,6

Итого:

107

97

91

0,3

78

2

100


^ 4.1. На 01.01.2010г. в штатном расписании колледжа было 107,4 единицы.


Фактически работало – 89 человек.

Процент совмещения штатных должностей составлял - 1,21.

Наличие вакантных должностей - 8,3 единицы:

а) мастеров п/о – 1,8 ставки;

б) заведующий складом – 1 ставка;

в) инженер по охране труда – 1 ставка;

г) (по 0,5 ставки * 9 единиц) = 4,5 единиц– начальник штаба ГО, механик, специалист по кадрам, электроник, грузчик столовой, плотник, слесарь по ремонту оборудования, слесарь-сантехник, уборщик служебных помещений в столовой),

д) 7,2 ставки – внешнее и внутреннее совмещение педагогическими работниками (с 01.01.2010 на 1 штатного педагога приходилось 1,18 ставки).


^ 4.2. На 01.01.2011 в штатном расписании колледжа 92 единицы.


Фактичеки работало – 77 человек.

Процент совмещения штатных должностей составил – 1,19.

Наличие вакантных должностей - 15,25 единиц:

а) мастера п/о – 6 ставок;

б) вакансии, которые составляют менее ставки по должности и замещаются штатными работниками учреждения-4,65 ставки. (начальник штаба ГО-0,5ст., зав.складом-0,7ст., механик-0,5ст., инженер по охране труда-0,5ст., специалист по кадрам-0,5ст., электроник-0,5ст., грузчик-0,4ст., уборщица столовой-0,25ст.,слесарь по ремонту оборудования-0,4ст., слесарь-сантехник-0,4ст.)

в) 4,6 ставки – внешнее и внутреннее совмещение педагогическими работниками (с 01.01.2011 на 1 штатного педагога приходилось 1,21 ставки).


В течение 2010 года из числа педагогических работников:

- уволилось 6 мастеров производственного обучения, 1 преподаватель;

- принято на работу 3 преподавателя.


5.Исполнение бюджетной сметы на 2010 год, оценка качества планирования расходов учреждения, оптимизация бюджетных расходов, причины остатка неиспользованных ассигнований на 01.01.2011.


5.1. Организация питания.


В 2010 году горячим питанием обеспечивалось 100% обучаемых от всего контингента по направлениям НПО, профессональной подготовке.

В соответствии с Постановлением Правительства Мурманской области «Об утверждении регионального размера расходов для предоставлении бесплатного питания обучающимся и студентам государственных областных и муниципальных образовательных учреждений Мурманской области в 2010 году» от 03.03.2010 №91-ПП с 01.04.2010 горячим питанием обеспечивалось 100% студентов от всего контингента, обучающихся по правлениям СПО.

Организация горячего питания производилась в столовой колледжа собственными силами. Работники столовой входят в штатное расписание колледжа. При формировании стоимости блюд торговые наценки не применяются. Фактические расходы по приобретению продуктов питания для организации горячего питания обучающихся колледжа составили 836667,27 руб.

Для работников учреждения, обучающихся, студентов очной и заочной формы обучения питание организуется через буфет. Фактические расходы из внебюджетных средств по приобретению продуктов питания для организации работы буфета составили 450383,51 руб. Из внебюджетных средств оплачиваются: ставка буфетчицы, производятся доплаты поварам.

Показатели

Среднегод.план

(чел.)

Среднегод.факт

(чел.)

число питающихся, в том числе:

186/ с апреля 2010 - 285

285

основного контингента (НПО):


186

186

основного контингента (СПО):

(с 01.04.2010)

-/с апреля 2010г. - 99

(внесены изменения в утвержденные лимиты и бюджетную смету )

^ 99

(с января по март 2010 года студентам очной формы обучения выплачивалась компенсация за питание)

в том числе из основного контингента - лиц из числа детей-сирот

47

45

Среднедневная стоимость компенсации питания, в т.ч.

норматив (руб.)

^ Факт (рублей)

основного контингента НПО

20

20

лиц из числа детей-сирот

30

30



5.2. Выплата стипендии.


Фактические расходы на выплату стипендии обучающихся составили 3 162444 рубля, из них:

- государственная академическая стипендия - 2351520 рублей,

- государственная социальная стипендия – 745200 рублей

- государственная социальная стипендия обучающихся и студентов из семей малоимущих граждан по справкам с ОСЗН - 65724 рубля.

Размер государственной академической стипендии обучающегося коллежа составил 920,00 рублей в месяц. Размер государственной социальной стипендии детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, – 1380,00 рублей.


Стипендия:

среднег.

среднег.

сумма




план

факт




средний размер государственной академической стипендии

920,00 руб.

920,00 руб.




средний размер государственной социальной стипендии

1380,00 руб.

1380,00 руб.




средний размер государственной социальной стипендии обучающихся и студентов из семей малоимущих граждан

1380,00 руб.

1380,00 руб.




число стипендиатов, получающих государственную академическую и социальную стипендию, в том числе:

255

258

3096720

(98% от стип фонда)

обучащимся из числа детей-сирот, получающих социальную стипендию

47

45

745200

(23,6% от ст. фонда)

обучающимся и студентам, получающие академическую стипендию

208

213

2351520

(74,4% от стип. Фонда)

обучающимся из семей малоимущих граждан

29

29

65724

(2% от ст. фонда)


Выделенные бюджетные ассигнования по ДЦП на 2010 год использованы в полном объеме, а именно:

- ДЦП «Комплекснаябезопасность учреждений системы образования» на 2007-2010 годы»:

  • разработка пожарной декларации – в сумме 30000 руб.,

  • замена аварийных светильников – в сумме 50000 руб.,


- ДЦП «Развитие образования Мурманской области на 2006-2010 годы»:

  • приобретение технологического оборудования – на сумму 100000 руб.,

  • приобретение учебной мебели – 86967 руб.,

  • приобретение учебной литературы – 72824 руб.,

  • оздоровление детей-сирот:

летний период – в сумме 409390,3 руб.,

зимний период – в сумме 98559,72 руб.


^ 6.Анализ исполнения по внебюджетной деятельности, перспективы дальнейшего развития внебюджетной деятельности.


6.1.Анализ исполнения внебюджетной деятельности.





2008 год

2009 год

2010 год

Доходы

3577593

4023936

4348733

(выше на 8,1% - на 324797 руб.)

Расходы, в том числе:

 

 




расходы по заработной плате

394065

551647

566936

(13,4% от доходов)

услуги связи

18731,38

34418

30895

ком.услуги

179228

142624

190608

(4,4% от доходов)

Капитальные и текущий ремонты

168895

255483

168071

(3,9% от доходов)

Развитие материально-

технической базы, в том числе:

1247860

1189099


1156809

(26,6% от доходов)

приобретение основных средств

593926

384348

176353

приобретение материалов

653934

804751

980456



6.2.Организация внебюджетной профессиональной подготовки в 2010 году

Подведены итоги организации в 2010 году профессиональной подготовки граждан (в том числе безработных), проживающих в г.Оленегорске. При плане - 190 обучающихся подготовлено рабочих и специалистов на хоздоговорной основе 247 человек, из них:

  • по направлению ЦЗН г. Оленегорска - 144 человек;

  • по договорам с предприятиями - 16 человек;

  • за счет личных средств граждан - 87 человек.

Обучение велось по 11 направлениям:



№ п/п

Профессия

Всего


Вид обучения

ЦЗН


Договор с пред­прияти­ем

За

счет лич. ср-в

1.

Электрогазосварщик

68

Профессиональная подготовка

29

0

39

2

Электрогазосварщик

11

Повышение квалификации

4

0

7

2.

Монтажник СТС и О

14

Профессиональная подготовка

14

0

0

3.

Официант; бармен

12

Профессиональная подготовка

8

0

4

4.

Продавец; контролёр-кассир

33

Профессиональная подготовка

28

0

5

5.

Повар

9

Повышение квалификации

0

0

9

6.

Секретарь-машинистка

10

Профессиональная подготовка

9

0

1

7.

Оператор ЭВМ

47

Профессиональная подготовка

36

0

11

8.

Подземная разработка месторождений полезных ископаемых

16

Профессиональная переподготовка

0

16

0

9

Бухгалтер

11

Профессиональная подготовка

0

0

11

10

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

14

Профессиональная подготовка

14

0

0

11

Слесарь дежурный и по ремонту оборудования

2

Повышение квалификации

2

0

0



ИТОГО

247




144

16

87



На 2011 год планируется:


- обучить и повысить квалификацию рабочих и специалистов на хоздоговорной основе – 190 человек;


- продолжить работу по профессиональной переподготовке рабочих и специалистов по направлениям СПО для ОАО «Олкон» - до 10 человек.


^ 7. Анализ проверок финансово-хозяйственной деятельности учреждения за 2009 год, выявленные нарушения, мероприятия по их устранению.


В 2010 году проводилась проверка учреждения Фондом социального страхования по вопросам:

- начисления и уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний и расходования этих средств за период с 01.04.2008 года по 31.12.2009 года;

- расходования средств на цели обязательного социального страхования, произведенные страхователем-плательщиком ЕСН в счет начисленного налога за период с 01.04.2008 года по 31.12.2009 года.


Нарушений не выявлено.


^ 8. Оценка эффективности финансово-хозяйственной деятельности учреждения за 2010 год.


Учреждение все запланированные мероприятия по финансово-хозяйственной деятельности на 2010 год выполнило, нецелевого использования не допущено, доведенное бюджетное финансирование исполнено, но списаны в бюджет: 28000 руб. (ГОСГУ 262 – компенсационные выплаты детям-сиротам в связи с отчислением детей-сирот), 159000 руб. (ГОСГУ 213 – страховые выплаты в связи с сокращением штатной численности работников).

План набора обучающихся по направлениям НПО выполнен в полном объеме. План набора студентов по направлениям СПО с учетом студентов, восстановившихся на обучение после службы в вооруженных силах РФ, выполнен. Выпуск обучающихся и студентов выполнен полностью.


Директор ГООУ СПО «ОГПК» Т.А.Белякова

Главный бухгалтер Р.А. Тюменцева

Скачать 249.6 Kb.
Поиск по сайту:



База данных защищена авторским правом ©dogend.ru 2019
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Уроки, справочники, рефераты